北京市第八十中学温榆河分校2026年预算公开
北京市第八十中学温榆河分校2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)本预算年度的主要工作任务
全面贯彻党的二十大以及二十届历次全会精神，全面从严治党，坚持以党性立身教育，继续加强师德师风建设，完善内控机制，发挥党组织在教育中的重要作用。扎实落实立德树人根本任务，扎实推进五育并举,落实市区“双减”文件精神,完善学校特色育人体系，打造研究型、实践型教师团队和德育工作队伍，提升教师及班主任专业化水平；优化学校课程设计与实施，提升学校课堂教学质量，满足学生身体、心理、社会交往成长的需求；扎实推进“教师为高效而教，促进学生走向深度学习”的课堂教学行动。积极探索“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”；探索家校共育机制和家庭、学校、社会“三位一体”育人新途径，培养学生自主管理体系，打造学生干部队伍，全面提升学校德育工作质量，全面提升学校德育工作质量和学校教育教学质量，发展学生核心素养。加强校园安全管理，确保师生校内的人身安全、消防安全、食品安全等，努力构建平安校园建设。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2577.27万元，比2025年年初预算数2573.29万元增加3.98万元，增长0.15%。其中：本年财政拨款收入2577.27万元，比2025年年初预算数2573.29万元增加3.98万元，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2458.34万元，占总支出预算95.39%，比2025年年初预算数2413.42万元增加44.92万元，增长1.86%，主要原因为落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
(二)项目支出。项目支出预算118.93万元，比2025年年初预算数159.87万元减少40.94万元，下降25.61%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、政府采购预算说明
2026年北京市第八十中学温榆河分校政府采购预算总额97.65万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97.65万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆0台；单位价值100万元以上的设备0台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表